蚌埠市禹会区人民检察院

2022年单位预算

2022年1月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对诉讼活动实行法律监督。

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（七）对人民法院、公安机关、社区矫正机构的刑事执行活动实行法律监督。

（八）法律规定的其他职权。

二、单位预算构成

蚌埠市禹会区人民检察院2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年是“十四五”规划的第二年，更是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。区检察院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委和市检察院工作部署，全面履行检察职能，深入推进各项检察工作，积极为全区经济社会发展提供良好法治环境。

一是强化政治建设，始终坚持党的绝对领导。坚持和捍卫“两个确立”，更好做到“两个维护”，以习近平法治思想引领司法理念深化。坚持讲政治与抓业务相统一，不断提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力。严格执行《中国共产党政法工作条例》，落实重大事项请示报告制度，把党的领导贯穿检察工作全过程。通过“为大局服务、为人民司法”的能动履职厚植党执政的政治基础，把党的绝对领导落得更好、更实。

二是助力平安建设，全力维护社会和谐稳定。坚决维护国家政治安全和大局稳定，突出惩治危害国家安全犯罪和严重暴力犯罪、涉众型经济犯罪、电信网络诈骗犯罪等危害群众生命财产安全犯罪活动。通过办理典型案例和普法宣传，引领社会法治观念进步，弘扬社会主义核心价值观。强化监督办案，持续用力推进扫黑除恶斗争常态化。与区监委做好工作衔接，依法惩治职务犯罪。积极参与社会治安防控体系建设，助推检察环节综合治理。

三是围绕中心工作，更好服务全区发展大局。围绕区委重点工作部署，服务保障全区经济社会高质量发展。从严惩治危害食品药品安全和污染环境等犯罪。平等保护各类市场主体合法权益，严厉打击破坏金融管理秩序、侵犯知识产权、制假售假等犯罪，保护“两基”商业秘密。服务中国（安徽）自贸试验区蚌埠片区建设，支持蚌埠高端产业发展。融入平安乡村、法治乡村建设，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。

四是深耕主责主业，持续强化法律监督效能。强化法律监督职能行使，维护司法公正和权威。落实少捕慎诉慎押工作要求，提升认罪认罚从宽案件办理质效。联合团区委推进“守望”项目，加强未成年人司法保护。健全虚假诉讼防范、发现和惩治机制。推动行政执法与刑事司法双向衔接。积极开展代表建议、政协提案与公益诉讼检察建议衔接转化试点工作，加强与行政机关的协作配合，不断创新公益诉讼检察机制。常态化开展行政争议实质性化解，督促行政机关依法履职。深化控告申诉检察工作，用好检察听证，做到案结事了人和。

五是狠抓队伍建设，着力打造过硬检察铁军。压紧压实全面从严治党主体责任，坚定不移正风肃纪。推动党史学习教育和政法队伍教整顿成果转化，努力建设忠诚、干净、担当的检察铁军。持续深化司法责任制综合配套改革，落实检察官业绩考评制度，健全对办案质量、效率、效果的综合评价。注重干警素质能力提升，积极参与各类培训，竞赛，不断更新司法理念。持续强化党建引领，抓好“党建+检察业务”的深度融合。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市禹会区人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市禹会区人民检察院2022年收支总预算1105.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

蚌埠市禹会区人民检察院2022年度收入预算1105.04万元，其中，本年收入1105.04万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1105.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1105.04万元，比2021年预算减少227.94万元，下降17.10%，下降原因主要是人员调整以及日常经费支出实际需求较上年减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

蚌埠市禹会区人民检察院2022年度支出预算1105.04万元，比2021年预算减少227.94万元，下降17.10%，下降原因主要是人员调整以及日常经费支出实际需求较上年减少；其中，基本支出安排454.92万元，占41.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出650.12万元，占58.83%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市禹会区人民检察院2022年财政拨款收支预算1105.04万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款1105.04万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出1025.42万元，占92.79%；社会保障和就业支出51.22万元，占4.64%；卫生健康支出28.39万元，占2.57% 。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市禹会区人民检察院2022年一般公共预算支出1105.04万元，比2021年预算减少227.94万元，下降17.10%，原因主要是人员调整以及日常经费支出实际需求较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1025.42万元，占92.79%；社会保障和就业支出51.22万元，占4.64%；卫生健康支出28.39万元，占2.57% 。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）”2022年预算安排1025.42万元，比2021年预算增加582.33万元，增长131.42%，增长原因主要是2021年公共安全支出（类）检察（款）经费1174.06万元由行政运行（项）经费443.09万元与一般行政管理事务（项）经费730.97万元组成，2022年公共安全支出（类）检察（款）经费1025.42万元仅由行政运行（项）经费1025.42万元组成，实际2022年公共安全支出（类）检察（款）经费较2021年减少148.64万元。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排11.97万元，比2021年预算减少0.97万元，下降7.50%，下降原因主要是人员调整。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排39.25万元，比2021年预算增加1.03万元，增长2.69%，增长原因主要是人员调整。

4、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2022年预算安排0.88万元，比2021年预算增加0.88万元，增加原因主要是部分符合条件的退休人员的其他计划生育事务支出由我单位支出。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2022年预算安排27.51万元，比2021年预算减少3.68万元，下降11.80%，下降原因主要是人员调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市禹会区人民检察院2022年度一般公共预算基本支出454.92万元，其中，人员经费337.02万元，公用经费117.90万元。

（一）人员经费337.02万元，主要包括:基本工资139.23万元、津贴补贴106.08万元、奖金11.60万元、机关事业单位基本养老保险费39.25万元、职工基本医疗保险缴费20.61万元、公务员医疗补助缴费4.91万元、其他社会保障缴费0.49万元、离休费11.31万元、退休费1.54万元、医疗费补助2万元。

（二）公用经费117.90万元，主要包括：办公费7.50万元、印刷费0.30万元、水费0.20万元、电费1.30万元、邮电费1.45万元、差旅费0.5万元、维修（护）费6.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费2.35万元、劳务费2.00万元、公务用车运行维护费8.64万元、其他交通费用25.96万元、其他商品服务支出59.20万元、专用设备购置1.50万元。

七、关于2022年项目支出情况说明

蚌埠市禹会区人民检察院2022年度共安排项目支出650.12万元，比2021年预算减少80.85万元，下降11.06%，下降原因主要是在保障正常业务工作开展的前提下，压缩经费支出，厉行节约。全部为本年财政拨款安排650.12万元。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市禹会区人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市禹会区人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市禹会区人民检察院2022年机关运行经费财政拨款预算117.90万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算减少0.12万元，下降0.10%，下降主要原因是经费支出压缩。

（二）政府采购情况。

蚌埠市禹会区人民检察院2022年预算安排政府采购支出104.45万元，比2021年预算增加48.45万元，增加原因主要是技侦大楼维修维护及办案业务实际需求决定。按资金来源分为：一般公共预算安排104.45万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。按采购类型分为：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算47.45万元。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市禹会区人民检察院2022年预算安排政府购买服务支出71.95万元，比2021年预算增加71.95万元，增加100%，增加原因主要是为履行财务预算相关规定，提高资金预算有效性，按照要求将应归入政府购买服务类的金额纳入到政府购买服务支出项目中。其中，一般公共预算安排71.95万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

政府购买服务预算涉及项目5个。其中：

1、劳务费项目合同金额1.00万元，购买方式为询价，购买服务起止时间在2022年度整个年度内进行采购，具体时间根据实际工作需求合规推进。

2、检察院食堂管理服务项目合同金额21.97万元，购买方式为政府服务采购，购买服务起止时间为2021.5.27-2024.5.26 。

3、技侦大楼物业服务项目合同金额25.47万元，购买方式为政府服务采购，购买服务起止时间为2020.8.20-2023.8.19 。

4、社会化购买服务项目合同金额16.00万元，购买方式为政府采购，购买服务起止时间在2022年度整个年度内进行采购，具体时间根据实际工作需求合规推进。

5、体检项目合同金额7.50万元，购买方式为政府采购，购买服务起止时间在2022年度整个年度内进行采购，具体时间根据实际工作需求合规推进。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“检察院工资福利支出”项目

（1）项目概述。

为提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平，维护人员队伍稳定性，提升检察工作人员的积极性和归属感。

（2）立项依据。

上级各项规定要求，以及区委区政府工作需要。

（3）实施主体。

蚌埠市禹会区人民检察院

（4）实施方案。

1、提高各类检察工作效率；2、提升检察工作人员的积极性和荣誉感；3、提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平；4、做好检察辅助工作，提高各部门办案工作效率；5、保障离退休人员福利；6、提升离退休人员满意度和幸福感；7、提高工作满意度，关注检察队伍身体素质；8、提升检察工作人员的积极性和归属感。

（5）实施周期。

2022年-2024年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排2042.01万元，其中，2022年安排530.67万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算530.67万元，主要用于维护人员队伍稳定性，提升检察工作人员的积极性和归属感。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照中共禹会区委、区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（禹发〔2021〕21号）要求，区检察院2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款635.12万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市禹会区人民检察院共有车辆5辆，其中：（省部、厅、局）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分  2022年单位预算公开附表

附件：蚌埠市禹会区人民检察院2022年单位预算表